但是我們是平價(jià)出售的 如果利潤(rùn)表這塊調(diào)了營(yíng)業(yè)外收入，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)未分配利潤(rùn)嗎 資產(chǎn)負(fù)債表另一邊應(yīng)該怎么搞呀

這個(gè)您指的是進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入

嗯嗯 是的 稅務(wù)局要求我們搞到營(yíng)業(yè)外收入，說(shuō)這個(gè)稅會(huì)差異要我們自己想辦法

這個(gè)你們把買固定資產(chǎn)最后的凈收益轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出就行

對(duì)，我也是這樣和稅務(wù)局說(shuō)的，但是專管員那邊說(shuō)，我們之前買進(jìn)來(lái)的時(shí)候已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)抵扣了，現(xiàn)在銷項(xiàng)也開出去了，但是收入沒確定，要我們進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入，但是這個(gè)借方 營(yíng)業(yè)外收入，貸方計(jì)入什么

就是說(shuō)，不能營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出一起抵掉

你得和稅務(wù)解釋，不一定就營(yíng)業(yè)外收入? 有可能賣虧了 就營(yíng)業(yè)外支出

我們是平價(jià)賣的 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅已經(jīng)搞完了

你得和稅務(wù)解釋，不一定就營(yíng)業(yè)外收入? 有可能賣虧了 就營(yíng)業(yè)外支出

我們是平價(jià)賣的 稅務(wù)局那邊就是看到我們開出去了票:700多萬(wàn) 看到后臺(tái)數(shù)據(jù)，然后我們收入報(bào)表上只做了600多萬(wàn)，差額就是這個(gè)固定資產(chǎn)清理的處置 就是現(xiàn)在要我們調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入，那我們資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)得平呀

哦 這個(gè)你們得解釋計(jì)入了 營(yíng)業(yè)外收入 才會(huì)和報(bào)表不一致 畢竟不能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

是的 但是稅務(wù)局咬死要我們計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，然后會(huì)稅差異就要我們自己調(diào)，說(shuō)是我們專業(yè)問題

肯定不可能吧? 都是這么處理的? 你們繳稅不就行了嗎 也不能計(jì)入別的科目啊

我們處置固定資產(chǎn)清理的時(shí)候已經(jīng)開過票也申報(bào)了，要我們?nèi)霠I(yíng)業(yè)外收入，如果入了營(yíng)業(yè)外收入，我們這邊資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就勾稽不上，資產(chǎn)負(fù)債表的左邊不知道掛在哪個(gè)科目

是的所以你們壓根也就不用調(diào)整

對(duì)呀 是不用調(diào)整呢 但是稅務(wù)局要我們調(diào)整，我真的快要懷疑我自己了 我們應(yīng)該怎么和他們說(shuō)才好呀

對(duì)呀，你人為調(diào)整根本無(wú)法調(diào)整，就得按照正常清理做賬就行，這個(gè)差異也正常

對(duì) 我們做了資產(chǎn)減值后 做的固定資產(chǎn)清理處置（平價(jià)銷售） 這樣我的理解是沒有問題的 該說(shuō)的都說(shuō)了，不知道還有什么辦法可以說(shuō)通他們

這個(gè)沒有太好的辦法，只能是和稅務(wù)局多溝通