增值稅交了，所得稅也交了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)紙質(zhì)發(fā)票和全電發(fā)票并行，全電發(fā)票被作廢了，會(huì)計(jì)不知道怎么查，所以就正常入賬了。

發(fā)票開(kāi)具里面申報(bào)的是的話去修改之前的數(shù)據(jù)吧

現(xiàn)在增值稅和企業(yè)所得稅也不想退了，主要想把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減下來(lái)

你好，關(guān)鍵是你增值稅準(zhǔn)備在哪里紅沖？ 你之前開(kāi)了發(fā)票 填寫(xiě)開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù)申報(bào)不了 實(shí)際本月沒(méi)有負(fù)數(shù)發(fā)票

增值稅的申報(bào)表是對(duì)的，但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做完報(bào)表沒(méi)有核對(duì)增值稅申報(bào)表，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表收入10萬(wàn)，稅局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是20萬(wàn)，這樣可以理解嗎？現(xiàn)在企業(yè)所得稅多交的就不退了，只是想把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減下來(lái)，怎么操作？用哪個(gè)科目？

那你這樣的話，增值稅沒(méi)有多交，所得稅多交了，你上面跟我說(shuō)的增值稅所得稅都多交。

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、貸應(yīng)收賬款 去修改2022年的匯算清繳。