增值稅交了，所得稅也交了。因為當時紙質(zhì)發(fā)票和全電發(fā)票并行，全電發(fā)票被作廢了，會計不知道怎么查，所以就正常入賬了。

發(fā)票開具里面申報的是的話去修改之前的數(shù)據(jù)吧

現(xiàn)在增值稅和企業(yè)所得稅也不想退了，主要想把資產(chǎn)負債表的未分配利潤減下來

你好，關(guān)鍵是你增值稅準備在哪里紅沖？ 你之前開了發(fā)票 填寫開具發(fā)票負數(shù)申報不了 實際本月沒有負數(shù)發(fā)票

增值稅的申報表是對的，但是當時會計做完報表沒有核對增值稅申報表，導(dǎo)致增值稅申報表收入10萬，稅局申報的財務(wù)報表收入是20萬，這樣可以理解嗎？現(xiàn)在企業(yè)所得稅多交的就不退了，只是想把資產(chǎn)負債表的未分配利潤減下來，怎么操作？用哪個科目？

那你這樣的話，增值稅沒有多交，所得稅多交了，你上面跟我說的增值稅所得稅都多交。

借利潤分配未分配利潤、貸應(yīng)收賬款 去修改2022年的匯算清繳。