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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年12月的收入做多了,現(xiàn)在怎么調(diào)整。



增值稅
所得稅都交了嗎
開了發(fā)票沒有
2024 03/19 08:05

84784971 

2024 03/19 08:11
增值稅交了,所得稅也交了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)紙質(zhì)發(fā)票和全電發(fā)票并行,全電發(fā)票被作廢了,會(huì)計(jì)不知道怎么查,所以就正常入賬了。

郭老師 

2024 03/19 08:12
發(fā)票開具里面申報(bào)的是的話去修改之前的數(shù)據(jù)吧

84784971 

2024 03/19 08:13
現(xiàn)在增值稅和企業(yè)所得稅也不想退了,主要想把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減下來

郭老師 

2024 03/19 08:16
你好,關(guān)鍵是你增值稅準(zhǔn)備在哪里紅沖?
你之前開了發(fā)票
填寫開具發(fā)票負(fù)數(shù)申報(bào)不了
實(shí)際本月沒有負(fù)數(shù)發(fā)票

84784971 

2024 03/19 08:19
增值稅的申報(bào)表是對(duì)的,但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做完報(bào)表沒有核對(duì)增值稅申報(bào)表,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表收入10萬,稅局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是20萬,這樣可以理解嗎?現(xiàn)在企業(yè)所得稅多交的就不退了,只是想把資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減下來,怎么操作?用哪個(gè)科目?

郭老師 

2024 03/19 08:20
那你這樣的話,增值稅沒有多交,所得稅多交了,你上面跟我說的增值稅所得稅都多交。

郭老師 

2024 03/19 08:21
借利潤分配未分配利潤、貸應(yīng)收賬款
去修改2022年的匯算清繳。
