老師，我應該怎么規(guī)避風險呢，這個有我上級領導的簽字，有法人的蓋章，這樣可以嗎

你好，需要實際消費多少，就按多少開具發(fā)票過來報銷

但是我們實際經(jīng)營中，確實有報銷金額和發(fā)票不一致的情況，比如出差住宿，我們的報銷標準是一晚300元，但是有的就想住好點，超過標準開了460的發(fā)票，但是我們只能按規(guī)定報銷300元

你好，是實際消費，只是超過標準了，這樣沒有問題

最上面那個實際消費是830，但是老板不給員工報銷這么多呢，只給報銷737，財務經(jīng)理和法人都簽字了，這樣也有風險嗎老師

你好，根據(jù)你的這個描述，實際消費是737才對啊?

不是的老師，是老板之前在這家飯店吃過，也是點的這些菜，但是付了737，有一同事也去這家店招待客戶了，也是3個人大致也是這幾個菜，但是金額是830.老板覺得員工亂花錢了，說只給她報銷737，但是發(fā)票是830的，實際報銷只給員工打款737，這樣合理嗎

你好 從實際報銷的角度，當然不合理，人家畢竟是花了830（除非員工虛開發(fā)票的金額）

經(jīng)核查是員工私自要了1包煙，自己用了，但是飯店一起開票830，減去煙，吃飯也就737，但是該員工又把點餐小票丟了，無從查證，老板說按照737給他報銷，但是發(fā)票是830的，財務經(jīng)理和老板都簽字了，請問財務有風險嗎老師

你好，發(fā)票金額大于實際報銷金額，這個是沒有問題的

好的謝謝老師

不客氣，祝你學習愉快，工作順利