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實(shí)務(wù)
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老師好，之前員工工傷，公司給報銷了5000，后來社保局打給公司3000，差額的2000怎么做，營業(yè)外支出嗎？
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你好差額。做到營業(yè)外支出是對的。
2024 03/19 11:22
84785013 
2024 03/19 11:24
前面公司報銷 是 借：其他-工傷 5000 貸：銀行 5000 收到社保打款 借：銀行3000 營業(yè)外支出2000 貸：其他-工傷 5000 這么做沒問題吧
玲老師 
2024 03/19 11:26
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
借銀行存款3000營業(yè)外支出2000貸其他應(yīng)收款。
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