發(fā)票沒收到也可以結轉成本嗎？這種是暫估成本嗎？

可以呀，會計是按準則做賬，不看發(fā)票沒發(fā)票的匯算清繳納稅調整。

那上月暫估的已結轉成本，這個月收到發(fā)票，是直接原分錄紅沖后重新入庫就可以了嗎？一正一負操作后不影響庫存

把暫估的紅沖按發(fā)票入賬就行了。

每個月入庫單很多，暫估的時候可以錄入一個憑證里面嗎？每一張的金額單獨列出這樣可以不？下月紅沖的時候能不能只沖里面部分金額，因為是單項列出的。例如: 借:庫存商品-暫估100 庫存商品-暫估200 庫存商品-暫估300 貸:應付賬款 下個月到了200發(fā)票 借:庫存商品-暫估-200 貸:應付賬款-200 借:庫存商品200 貸:應付賬款200

暫估的時候按照具體商品名稱錄入系統(tǒng)。 他和有發(fā)票的錄入是一樣的，差異就差沒有發(fā)票。

下個月是回來多少發(fā)票紅沖對應的多少，然后再按發(fā)票做一筆正確的分錄。

暫估入庫的時候能不能像我之前發(fā)那樣，全部列入一個憑證，票到只沖部分后重新做正確分錄呢？

可以的，沒問題，你要是一起發(fā)生的就寫一個憑證上。

一起做就會遇到這種情況，收到的發(fā)票金額和暫估憑證的金額不一致，所以按照發(fā)票金額對應的暫估金額來分別紅沖可以不？如果發(fā)票金額更小，就會留有一部分沒有紅沖，這樣操作可以嗎

回來多少發(fā)票紅沖多少暫估？

入庫單有很多張，暫估的時候填在一個憑證里暫估入庫的，但是是按入庫單金額一張一張單獨列出來的金額，收到發(fā)票金額不可以完全對應，是需要全部紅沖，還是可以只沖發(fā)票對應的那幾條暫估？就是我列的例題那種

那你看到發(fā)票回來是什么名稱和你賬戶的名稱能對上，然后你就沖對應的金額就行？