沒(méi)計(jì)提就直接發(fā)放了，

不可以的，肯定要計(jì)提的

計(jì)提分錄寫(xiě)上個(gè)月是吧

直接補(bǔ)計(jì)提就可以了

謝謝老師

不客氣，很高興幫你

老師，我后面補(bǔ)寫(xiě)了一個(gè)計(jì)提的分錄，后面結(jié)轉(zhuǎn)2月份了怎么回事

肯定呀，你2月做的，肯定結(jié)轉(zhuǎn)到2月了

那是12月份的工資，1月份發(fā)放的

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工

寫(xiě)1月份的分錄上嗎還是12月份的

寫(xiě)1月分里面就可以了

那就平了是吧

還是這個(gè)樣子了

現(xiàn)在是哪個(gè)科目上是負(fù)-22473.34

工作出現(xiàn)負(fù)的了

是的，又出現(xiàn)工資負(fù)了

是應(yīng)付職工這個(gè)科目是負(fù)數(shù)嗎

是的老師

你還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，你點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)就不是會(huì)負(fù)數(shù)了