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老師問一下，23年折舊少計提一個月，到24年多計提一個月，可以嗎，那匯算清繳怎么填，填11個的還是填12個月的
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你好，是在24年發(fā)現(xiàn)是時候補計提一個月的折舊。
匯算清繳的時候，按補計提之后的折舊金額填寫?
2024 03/19 15:20
84784978 
2024 03/19 15:23
那意思是按12個折舊填，要不要調(diào)減
鄒老師 
2024 03/19 15:23
你好，是的（按12個折舊填），不需要調(diào)整?
84784978
2024 03/19 15:26
還有一個問題，如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，做了未分配利潤，在匯算清繳是不是要做調(diào)增或者調(diào)減呢
鄒老師
2024 03/19 15:27
你好，是匯算清繳的時候，需要考慮? 這個利潤分配—未分配利潤? 業(yè)務(wù)的影響??
84784978
2024 03/19 15:32
就是有影響才做利潤分配的，我想知道匯算清繳要不要做調(diào)整
鄒老師
2024 03/19 15:34
你好，要。
比如正常入賬的費用100，之后年度補記費用20（做了未分配利潤），匯算清繳的時候費用就需要按120的金額填寫
84784978
2024 03/19 15:35
不是按20調(diào)整嗎
鄒老師
2024 03/19 15:35
你好，這種情況直接按120填寫就好了，不需要做其他調(diào)整啊
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