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老師,我們公司新辦公室準(zhǔn)備裝修了,付了裝修款50萬,做什么科目呢?



租賃的房屋的話,你做長期待攤費用。如果是自己的房屋,和你的房屋一塊在建工程完工一塊兒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
2024 03/20 10:55

84785000 

2024 03/20 10:57
是總經(jīng)理自己買的房子。然后租給公司的,但是裝修款公司出錢,公司每個月給總經(jīng)理5萬的租金

郭老師 

2024 03/20 10:58
那就是長期待攤費用里面的。

84785000 

2024 03/20 10:58
老師,做借長期待攤,貸銀行,然后后面每個月怎么做分錄來著?

郭老師 

2024 03/20 11:00
借管理費用或者銷售費用等
貸長期待攤費用。

郭老師 

2024 03/20 11:00
按月分?jǐn)?,完工的次月開始分?jǐn)偅畹头謹(jǐn)?年。

84785000 

2024 03/20 11:01
那分?jǐn)偠嗌倌晔亲约赫f了算嗎?

郭老師 

2024 03/20 11:04
是的是的,我上面給你寫了寫了。

84785000 

2024 03/20 11:05
老師,那是對方什么時候開發(fā)票給我們比較好呢?即使我們付款過去了,立刻就開過來,因為是專票啊,我們也不能立刻做賬吧?所以還是等完工了再開比較好吧?

84785000 

2024 03/20 11:16
老師,我們這種不做長期分?jǐn)?,一次性記入費用可以嗎?因為公司營業(yè)額上億的,交的所得稅比較多

郭老師 

2024 03/20 11:23
你好,你們分?jǐn)傊鞍l(fā)票到了就行。

郭老師 

2024 03/20 11:24
可以做的,加上應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項就可以了。金額比較大,做一次費用不合適,太大。

84785000 

2024 03/20 12:00
老師,如果分?jǐn)偟脑?,那我是不是要先整一個分?jǐn)偟碾娮颖??然后每個月分?jǐn)偩陀嬎阆??先做借長期待攤,貸銀行,然后后面收到發(fā)票就借管理費用,進(jìn)項稅,貸長期待攤這樣嗎?好像有點不對?進(jìn)項稅是一次性就抵扣了呀?

郭老師 

2024 03/20 12:06
分?jǐn)偙碛袥]有都可以的,這個不是必須的。

郭老師 

2024 03/20 12:06
借長期待攤費用
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸,銀行存款那個做補(bǔ)上這一個不就行了。

84785000 

2024 03/20 12:08
哦哦,老師,然后后面就每個月做借管理費用,貸長期分?jǐn)偅钡椒謹(jǐn)偼昃托辛耸青#?/div>

郭老師 

2024 03/20 12:08
是的對的是的是的是的是的。


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