問題已解決
你好老師,一月份異地預(yù)繳了增值稅,繳完之后發(fā)現(xiàn)選錯了計稅方法,更正了申報表,稅也退回了公賬,但在稅額抵減情況表(附表四)的抵減金額還是更正前的金額,像這個種怎么做賬



分錄就原分錄負數(shù)紅沖
2024 03/20 16:00

84785004 

2024 03/20 16:06
那增值稅預(yù)交那個科目跟附表四就對不上了

84785004 

2024 03/20 16:07
附表四帶出來的數(shù)據(jù)是更正前的數(shù)據(jù)

樸老師 

2024 03/20 16:12
預(yù)交的填寫在預(yù)交欄
紅沖后去沖減
