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實(shí)務(wù)
問題已解決
開票金額是100萬,然后結(jié)算金額是90萬,但是我們只收到80萬,這種要怎么做賬呀



只能先掛賬 后面與其他的往來款沖掉
2024 03/20 16:20

84784984 

2024 03/20 16:24
這個(gè)沒法做賬是嗎老師 先掛賬?

劉允文老師 

2024 03/20 16:27
正常是
借:應(yīng)收賬款-某某公司 109
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9
借:銀行存款 80
貸:應(yīng)收賬款-某某公司 80
然后掛在科目余額表的
應(yīng)收賬款-某某公司 29 要找別的長(zhǎng)期掛賬的應(yīng)付 預(yù)收項(xiàng)目沖掉才行或其他應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)
