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去年暫估費用100w.借：管理費用100w.貸：應付賬款-暫估100w 今年實際收到發(fā)票80w，收到發(fā)票后如何做分錄
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借應付賬款貸利潤分配未分配利潤100
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款80
調增20
2024 03/20 19:18
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我們公司今年7?進項票沒到，就暫時進行了成本暫估：eg借：主營業(yè)務成本-暫估成本110w，貸：應付賬款-暫估110萬。后來發(fā)票分兩三個月進來的，就陸續(xù)根據到賬發(fā)票 先沖紅對應金額暫估 重新做一筆結轉成本的分錄了（借：主營業(yè)務成本-暫估成本 -80w，貸：應付賬款-暫估 -80w）這樣對嗎？最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30，實際只到10了，是不是也正常 先沖紅30w的暫估，再做個10w的正常成本結轉？
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老師，前任會計4月暫估80w，8月又把80w沖了，沒來發(fā)票，這樣對嗎，不是要開票才能沖
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裝修費100w，今年支付80w，收到發(fā)票80w，還有20w明年支付，進入長攤的金額是100w嗎？分錄怎么做呢？考慮進項稅額
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年底公司有100w利潤，沒有票，可以做暫估先估出來嗎？
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5萬的貨款，產品全部收到，發(fā)票未收到，已支付3萬給對方，剩余2萬未付。支付3萬貨款時：借：應付賬款，貸：銀行存款；收到商品入庫時做了已付款和未付款的憑證：借：庫存商品 3w 貸：應付賬款-暫估3w; 借：庫存商品2W 貸：應付賬款-暫估 2w。支付剩余2萬貨款時，記錄：借：應付賬款2w 貸：銀行存款2w。
在下個月收到發(fā)票時，再做一張憑證沖減 應付賬款-暫估 5w 的憑證，然后做 借：庫存商品，貸：應付賬款。這樣子正確嗎
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