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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我現(xiàn)在的公司在22年財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)收賬款多記了39萬，現(xiàn)在怎么把這個(gè)錯(cuò)誤的報(bào)表調(diào)整一下，公司是小規(guī)模納稅人
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同學(xué)，你好
應(yīng)收賬款多記了39萬，那對(duì)應(yīng)的科目是什么？？收入嗎？
2024 03/21 11:34
84784972 
2024 03/21 11:55
收入是對(duì)的，對(duì)方付款后記賬記錯(cuò)了，應(yīng)收賬款是433734.82，收到款項(xiàng)后記成收到833734.82，現(xiàn)在就成了多收到四十萬了
小菲老師 
2024 03/21 11:55
同學(xué)，你好
，應(yīng)收賬款是433734.82，收到款項(xiàng)后記成收到833734.82
那對(duì)應(yīng)科目是什么？？
84784972
2024 03/21 11:56
現(xiàn)在就是報(bào)表上的銀行余額多出來了四十萬，
小菲老師
2024 03/21 11:57
同學(xué)，你好
銀行余額多出來了四十萬，
那就銀行存款和應(yīng)收賬款對(duì)沖40萬就行了
84784972
2024 03/21 11:59
借:應(yīng)收賬款433734.82
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入433734.82
借:銀行存款833734.82
貸:應(yīng)收賬款833734.82
84784972
2024 03/21 11:59
記賬憑證就做成這樣了
小菲老師
2024 03/21 12:00
同學(xué)，你好
借:應(yīng)收賬款400000
貸:銀行存款400000
84784972
2024 03/21 12:08
謝謝老師
小菲老師
2024 03/21 12:08
不客氣，祝工作順利
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