是不是比如，我現(xiàn)在是3月份，3月份實際付的是2月份的水電費，3月份的水電費，網(wǎng)絡電話費都要4月中詢供電局才能提供，那我做3月份的賬時就要做計提是嗎？但是我不知道具體的金額?。≡趺刺?？

提供不了具體數(shù)據(jù)這種就可以不用計提

那意思就是說這種水電費和電話費，3月份就只用做實際銀行支付的那些水電費的賬是嗎？我以為這種跨月的費用，都是需要計提的

那我3月份就直接借管理費用-水電費　貸銀行存款，就可以了！

是的，水電費和電話費，3月份就只用做實際銀行支付的那些水電費的賬

我們有些同事的社保是由公司幫忙全額繳納的！這個分錄我應該怎么做了！請幫我寫一下！就是如果我計提工資的時候應發(fā)額是5000元，那么實際發(fā)放的時候也是5000元，本來要扣的社保沒有扣！謝謝

你好， 1.計提工資，借：管理費用-工資（實發(fā)工資+社保） 貸： 應付職工（實發(fā)工資+社保） 2.支付工資：借：應付職工（實發(fā)工資+社保） 貸：銀行存款 貸：其他應付款-代扣代繳社保 3.支付社保：借：應付職工薪酬-社會保險-單位部分 其他應付款-代扣代繳社保 貸：銀行存款