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第四季度財報和年報財報資產(chǎn)總額都正確，但第四季度企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)總額填錯了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅年報表評論資產(chǎn)數(shù)是錯的，因為已經(jīng)匯算清繳，第四季度所得稅申報表更改不了，企業(yè)所得稅年報是否要將平均資產(chǎn)更正成正確數(shù)字？
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您好，是的，其他表更正不了，只能改年報，這個數(shù)據(jù)也是24年負債表的期初數(shù)，要銜接上的
2024 03/22 08:33
84785027 
2024 03/22 08:34
這樣會出現(xiàn)稅務(wù)風險嗎
廖君老師 
2024 03/22 08:35
您好，改了以后，在電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)都是一樣的了，沒有風險
84785027
2024 03/22 08:39
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)平均數(shù)和第四季度資產(chǎn)平均數(shù)不一致，不影響嗎
廖君老師
2024 03/22 08:45
您好，我們現(xiàn)在不就是在改年報么，那改成一樣的嘛
84785027
2024 03/22 08:47
企業(yè)所得稅的第四季度資產(chǎn)平均數(shù)是錯的呀
廖君老師
2024 03/22 08:49
您好，我知道，現(xiàn)在不是不能改了么，把年報改成跟這個錯的一樣的數(shù)據(jù)。
還有一個方法我們更正所得稅匯繳申報表，把匯繳申報為正確的，這樣年報就不用改了
84785027
2024 03/22 09:13
最開始申報的時候第四季度財報，年報財報，企業(yè)所得稅第四季度申報，匯算清繳申報這四個期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致，后面發(fā)現(xiàn)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤，更正了財報第四季度申報，財報年報，現(xiàn)在企業(yè)所得稅第四季度申報改不了，年報的資產(chǎn)平均數(shù)需要改嗎
84785027
2024 03/22 09:14
最開始申報的時候第四季度財報，年報財報，企業(yè)所得稅第四季度申報，匯算清繳申報這四個期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致，后面發(fā)現(xiàn)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤，更正了財報第四季度申報，財報年報，現(xiàn)在企業(yè)所得稅第四季度申報改不了，那企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)平均數(shù)需要改嗎
廖君老師
2024 03/22 09:17
您好，那不用改了，我們更正了財報第四季度申報，財報年報了，匯繳所得稅和最終的年報為準的
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