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問題已解決

老師 我想問 2023年折舊沒有計(jì)提，在今年計(jì)提是直接進(jìn)當(dāng)期損益還是要通過以前年度損益調(diào)整?。?/p>

84784986| 提問時(shí)間：2024 03/22 14:57
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速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
今年計(jì)提是直接通過以前年度損益調(diào)整
2024 03/22 14:58
84784986
2024 03/22 14:59
那分錄是怎么樣的?。?/div>
家權(quán)老師
2024 03/22 15:00
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊
84784986
2024 03/22 15:02
然后 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣嗎？
家權(quán)老師
2024 03/22 15:05
是的，就是那樣做的
84784986
2024 03/22 15:16
那還要 借：盈余公積，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 有這步嗎？
家權(quán)老師
2024 03/22 15:18
你考試的時(shí)候可以那樣做
84784986
2024 03/22 15:21
我現(xiàn)在是實(shí)務(wù)呢，公司去年沒有計(jì)提折舊
家權(quán)老師
2024 03/22 15:23
你可以調(diào)整盈余公積沒事的
84784986
2024 03/22 15:24
就是不調(diào)也可以 只需要做那兩歩就好了
家權(quán)老師
2024 03/22 15:25
是的，就是那個(gè)意思的
84784986
2024 03/22 15:26
那老是 如果是 收到了匯算清繳退回的所得稅呢？
家權(quán)老師
2024 03/22 15:28
退所得 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84784986
2024 03/22 15:29
退所得稅不用通過以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2024 03/22 15:32
不用調(diào)整以前的報(bào)表了很麻煩的
84784986
2024 03/22 16:22
哦哦 可是 補(bǔ)提的折舊就通過以前年度損益調(diào)整了 這個(gè)就不用調(diào)整以前的報(bào)表么
家權(quán)老師
2024 03/22 16:26
你要修改以前的報(bào)表，那么就得修改你的年度報(bào)表
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