老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)用未分配利潤科目吧，你這個(gè)我沒有看懂，這個(gè)金額2萬多，除了用未分配利潤科目調(diào)整，還可以多開這個(gè)金額的發(fā)票出來行嗎？但是這個(gè)月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢

您好！其實(shí)，這個(gè)就是沖減之前的分錄，然后按發(fā)票重新做

借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)？然后再借：利潤科分配 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款？不對啊老師

你好！你是覺得哪兒不對

第一個(gè)分錄不平衡啊

你好！第一個(gè)分錄是平的啊。因?yàn)槭侵苯記_減之前的憑證。按之前的分錄金額來

您的意思是第一個(gè)分錄都是負(fù)數(shù)吧？不能直接借進(jìn)項(xiàng)貸未分配利潤科目嗎？但是我匯算清繳做完了沒有調(diào)增這部分呢老師，有沒有其他辦法，比如我再附在憑證后面進(jìn)項(xiàng)稅金這個(gè)金額的發(fā)票行嗎？但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么入賬。

你好！是的。后面附什么不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是你打算怎么做憑證

怎么做憑證不用匯算調(diào)增?。?/div>