借：庫存商品 ，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款 ? ? ? 借：管理費(fèi)用 ? 貸應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?借：應(yīng)付職工薪酬 ?貸：庫存商品?

應(yīng)該是這樣的分錄

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不會(huì)做

你好！你借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

但是之前的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)賬金額還在

你好！你要結(jié)平這個(gè)科目？

不結(jié)平?jīng)]法計(jì)提增值稅

可以結(jié)平嗎

你好！要做是可以結(jié)平，只是會(huì)計(jì)和稅務(wù)上沒有標(biāo)準(zhǔn)憑證

那我最后一筆分錄可以寫成借：應(yīng)付職工薪酬 ?貸庫存商品 ?應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅嗎，把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵消，報(bào)稅做轉(zhuǎn)出

您好！可以的，可以這樣

好，謝謝老師

你好！不用客氣的了