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上月計提管理費用進的科目錯了，進了管理費用下的設備保養(yǎng)費，實際要進的科目是管理費用下的設備維修費，本月發(fā)現(xiàn)錯了，要怎么調(diào)整
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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：管理費用—設備維修費
貸：管理費用—設備保養(yǎng)費
2024 03/23 16:11
84784948 
2024 03/23 16:13
但是費用如果都要求在都用借方表示嗎，不然會影響當前的結轉(zhuǎn)損益
鄒老師 
2024 03/23 16:13
你好，如果你要求都在借方，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：管理費用—設備維修費
借：管理費用—設備保養(yǎng)費 （金額負數(shù)）
84784948
2024 03/23 16:57
那貸方科目要怎么表示，原來錯的憑證要原筆沖銷嗎
鄒老師
2024 03/23 17:32
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：管理費用—設備維修費
貸：管理費用—設備保養(yǎng)費
這個就是用貸方核算。原來錯誤的分錄不需要沖銷，直接做現(xiàn)在的調(diào)整分錄就是了
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