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問(wèn)題已解決

長(zhǎng)期庫(kù)存很大,進(jìn)項(xiàng)待抵扣多,會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/23 20:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)會(huì)引起稅務(wù)局查賬,有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
2024 03/23 20:09
84784971
2024 03/23 21:31
這個(gè)長(zhǎng)期庫(kù)存大?指的是庫(kù)存占什么的比率?占比多少算大呢?
劉艷紅老師
2024 03/24 08:02
是指占收入的比率大,說(shuō)明收入少
84784971
2024 03/24 10:58
這個(gè)占比占到%之多算庫(kù)存大呢?
劉艷紅老師
2024 03/24 11:00
占到80%就已經(jīng)很大了
84784971
2024 03/24 11:04
80%是個(gè)警戒線(xiàn)對(duì)吧?低于80%還可以吧?
劉艷紅老師
2024 03/24 11:23
是的,是的,就是這樣的
84784971
2024 03/24 11:53
這個(gè)庫(kù)存是看報(bào)表上的庫(kù)存占報(bào)表上收入的占比嗎?如果收到購(gòu)進(jìn)商品發(fā)票之后不在收到的當(dāng)月入賬,推遲到下月或幾個(gè)月或跨年之后入賬,那么全電發(fā)票系統(tǒng)上累計(jì)的年庫(kù)存會(huì)大于報(bào)表上庫(kù)存,這個(gè)稅務(wù)上年末會(huì)將全電發(fā)票上的年累計(jì)庫(kù)存和報(bào)表上的庫(kù)存做比對(duì)嗎?
劉艷紅老師
2024 03/24 11:54
是的,這個(gè)是看報(bào)表上面的占比
84784971
2024 03/24 12:03
如果購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品收到發(fā)票跨到下一年入賬,在稅務(wù)上年報(bào)報(bào)表上的成本+庫(kù)存的結(jié)果和全電發(fā)票系統(tǒng)上的庫(kù)存會(huì)不一致,這個(gè)稅務(wù)上會(huì)這樣去核查比對(duì)嗎?收到采購(gòu)發(fā)票之后不在收到發(fā)票當(dāng)月入賬,而是跨了幾個(gè)月或者跨年才入賬,這個(gè)在稅務(wù)上會(huì)產(chǎn)生哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
劉艷紅老師
2024 03/24 12:05
這種收到就要入賬,為什么還要等幾個(gè)月做了,
84784971
2024 03/24 12:14
這個(gè)是以前的財(cái)務(wù)做的?歷史留下來(lái)的問(wèn)題
劉艷紅老師
2024 03/24 12:17
你現(xiàn)在是想補(bǔ)做,是吧
84784971
2024 03/24 13:21
是的,所以我想問(wèn)一下這個(gè)情況,如果風(fēng)險(xiǎn)大就不補(bǔ)了
84784971
2024 03/24 13:22
他是擔(dān)心庫(kù)存大,所以不入賬
劉艷紅老師
2024 03/24 13:22
暫時(shí)不用管了,后面稅務(wù)局查賬再說(shuō)
84784971
2024 03/24 13:45
如果一直不入賬,全電比對(duì)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?一直不入賬,那么應(yīng)付也無(wú)法平賬的
84784971
2024 03/24 13:52
老師您說(shuō)的這個(gè)80%指的是制造業(yè)吧?商貿(mào)公司庫(kù)存占達(dá)50%應(yīng)該高了吧?
84784971
2024 03/24 13:56
如果是制造業(yè)正常的庫(kù)存量為銷(xiāo)售收入的1.5倍應(yīng)該算是正常的吧,因?yàn)檫@個(gè)需要囤材料生產(chǎn),商貿(mào)零售業(yè)的庫(kù)存占收入比50%以下算合理吧?這個(gè)兩個(gè)行多少才算合理范圍呢?上哪個(gè)線(xiàn)算庫(kù)存量過(guò)大呢?
劉艷紅老師
2024 03/24 13:57
商貿(mào)業(yè)不能庫(kù)存過(guò)大,制造業(yè)可以的
84784971
2024 03/24 14:03
商貿(mào)行業(yè)庫(kù)存占收入比多少合適呢?占到多會(huì)引發(fā)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)呢??
劉艷紅老師
2024 03/24 14:03
一般就是我說(shuō)的那個(gè)數(shù)字
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