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員工備用金掛往來款，收到發(fā)票后怎么做科目
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你好，收到發(fā)票后，賬務(wù)處理是
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)收款?
2024 03/24 16:17
84784957 
2024 03/24 16:19
員工報銷，未取到發(fā)票怎么做科目
鄒老師 
2024 03/24 16:20
你好，是今后都不會取得發(fā)票了嗎？?
84784957
2024 03/24 16:23
是的，取不到發(fā)票
鄒老師
2024 03/24 16:24
你好，員工報銷（取不到發(fā)票）
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)收款?
84784957
2024 03/24 16:25
跟備用金做一樣的科目？
鄒老師
2024 03/24 16:26
你好，是跟取得發(fā)票報銷時候一樣的分錄，只是附件里面沒有發(fā)票而已
84784957
2024 03/24 16:27
公賬打款直接備注報銷款，取不到發(fā)票也是報銷款嗎
鄒老師
2024 03/24 16:27
你好，是的，是這樣的
84784957
2024 03/24 16:28
好的，謝謝。明白了
鄒老師
2024 03/24 16:28
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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