00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問去年8月開始做的工資多了，共5個(gè)月，可以直接在2月做一筆分錄調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，還沒做匯算，建議直接在去年12月更正
2024 03/25 09:49
84785031 
2024 03/25 09:52
那在12月做逐月更正還是說可以一筆分錄更正啊老師？
家權(quán)老師 
2024 03/25 09:57
你好，做1筆更正的分錄
84785031
2024 03/25 10:03
老師 這個(gè)分錄是怎么做的啊
家權(quán)老師
2024 03/25 10:06
相反的方向紅沖金額，分錄科目一致
84785031
2024 03/25 11:02
老師 做了以后是負(fù)數(shù)要怎么處理啊
家權(quán)老師
2024 03/25 11:04
不影響全年的就行，當(dāng)月可能是負(fù)數(shù)
84785031
2024 03/25 11:08
這樣沒問題是吧老師
家權(quán)老師
2024 03/25 11:11
是的，按更正后的科目結(jié)轉(zhuǎn)就行
84785031
2024 03/25 11:11
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2024 03/25 11:13
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
閱讀 197
描述你的問題，直接向老師提問
157
意見反饋
