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問題已解決
請問下老師，利潤是負數(shù)，納稅調(diào)增后，不影響稅，發(fā)現(xiàn)賬上的未彌補虧損跟國稅不一致，賬上需要處理成一致嗎，應該怎么做分錄[玫瑰][玫瑰]
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你好
調(diào)增是什么原因的
2024 03/25 12:41
84784959 
2024 03/25 13:30
業(yè)務招待費和稅收滯納金
郭老師 
2024 03/25 13:32
不做賬務處理的，你的會計利潤還是按照你實際發(fā)生的
稅法利潤，和會計利潤可以不一樣。
84784959
2024 03/25 14:21
好的，謝謝
郭老師
2024 03/25 14:23
不用客氣，工作愉快。
84784959
2024 03/25 16:22
老師，如果要調(diào)成一致，可以嗎，應該怎么寫分錄
郭老師
2024 03/25 16:22
調(diào)整不了，你要調(diào)整的話，一直掛著往來科目。
84784959
2024 03/25 16:24
哦，那就一直存在差異了
郭老師
2024 03/25 16:25
你好是的，一直有差異。
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