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問(wèn)題已解決
郭老師在嗎？法人需要一筆資金周轉(zhuǎn)，他是通過(guò)公司跟銀行貸款的。銀行把錢借給企業(yè)，然后企業(yè)把這筆錢借給法人，這樣操作合理嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
下午發(fā)了，不好意思，前面沒(méi)有@沒(méi)注意這是專門找郭老師的，請(qǐng)?jiān)?，這個(gè)題不難，我來(lái)回答下可以么
這個(gè)操作不合理，因?yàn)橘Y金不用于經(jīng)營(yíng)，這個(gè)利息是不能稅前扣除的，但是我們悄悄做在賬里，法人在年底前把這個(gè)錢還了，稅務(wù)不查也就沒(méi)事
2024 03/25 16:05
84784955 
2024 03/25 16:07
就是產(chǎn)生的利息費(fèi)用是不可以稅前扣除是吧？
廖君老師 
2024 03/25 16:07
您好，是的是的，除了這個(gè)沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84784955
2024 03/25 16:08
那借給法人的錢，法人也還是要付利息給公司，其實(shí)這個(gè)利息就是公司付給銀行的利息。這樣之間需要提供什么發(fā)票嗎？
84784955
2024 03/25 16:10
老師說(shuō)的年前法人要把這筆錢還回來(lái)，是只要還給公司就可以了是嗎？不用還給銀行吧？
廖君老師
2024 03/25 16:10
哦哦，原來(lái)我們法人還支付利息給我們呀，那我們要在賬上確認(rèn)利息 收入，交增值稅，發(fā)票沒(méi)有沒(méi)關(guān)系
一般人 增值稅附表一第5和6列就是未開(kāi)票收入和稅金，這里申報(bào)了交增值稅就可以了，增值稅稅率6%
84784955
2024 03/25 16:17
法人轉(zhuǎn)公司的利息和公司付銀行的利息這兩塊是不可以抵消的是吧？
廖君老師
2024 03/25 16:23
您好，不可以的，就是要交增值稅的，不能相抵的哦，這是2個(gè)行為，我們跟銀行借，我們?cè)俳杞o法人
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