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老師，請問下發(fā)票紅沖了，進項稅額轉出繳納了增值稅，怎么做賬務處理，后面做的紅沖
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你好！你要做進項稅額轉出的分錄是嗎
2024 03/25 19:10
84784978 
2024 03/25 19:11
是的，除了進項稅額轉出，對應的發(fā)票需要全部做賬務處理吧
宋生老師 
2024 03/25 19:11
你好！要看你當時拿到藍字發(fā)票如何做的分錄。
84784978
2024 03/25 20:29
發(fā)票未入賬，就是紅沖了，進項稅額需要轉出
84784978
2024 03/25 20:29
勾選錯誤
宋生老師
2024 03/25 20:32
你好！如果你沒有入過賬，那么你進項轉出也不用做賬，只在申報表填寫轉出就行。
84784978
2024 03/25 20:37
但是有繳納了增值稅
84784978
2024 03/25 20:37
進項發(fā)票里面有體現(xiàn)
宋生老師
2024 03/25 20:39
你好！是這樣，不管是不是交了增值稅，只要你一開始沒有入賬，后面就不用單獨做修改的。
除非你補上之前的憑證，然后再做更正的憑證
84784978
2024 03/25 20:41
12月份調整分錄就只體現(xiàn)了進項稅額，我該怎么改，把這邊平賬
宋生老師
2024 03/25 20:44
你好！你可以計入借營業(yè)外支出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
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