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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我上月買進(jìn)來(lái)的產(chǎn)品，沒(méi)開(kāi)票，上個(gè)月做賬的時(shí)候，是暫估的，這個(gè)月發(fā)票來(lái)了，先沖的暫估，借：庫(kù)存商品——暫估 —622 貸：庫(kù)存現(xiàn)金—622，根據(jù)發(fā)票正常做的分錄 借：庫(kù)存商品——定位銷 622 貸：庫(kù)存現(xiàn)金——622 到目前為止我的庫(kù)存商品——暫估，那里一直有一個(gè)，—622，這個(gè)是不是我哪里操作錯(cuò)了，
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同學(xué)你好
發(fā)票金額和暫估的一致嗎
2024 03/26 09:12
84785037 
2024 03/26 09:14
是一致的老師
樸老師 
2024 03/26 09:16
同學(xué)你好
這個(gè)是先原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
然后按發(fā)票做藍(lán)字的
樸老師
2024 03/26 09:16
你按發(fā)票入賬就可以了
84785037
2024 03/26 09:27
我按發(fā)票入賬以后，現(xiàn)在，庫(kù)存商品——定位銷622? ? 庫(kù)存商品——暫估? —622，您看這兩個(gè)數(shù)據(jù)這樣子，對(duì)嗎，
樸老師
2024 03/26 09:37
同學(xué)你好
不是的
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
然后
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款
84785037
2024 03/26 11:07
可是我上個(gè)月的庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了老師，
樸老師
2024 03/26 11:11
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事呀
不影響你的成本
做完我上面給你的分錄庫(kù)存商品是沒(méi)有余額的
84785037
2024 03/26 11:15
我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的那筆分錄，是不是也需要做相反分錄，沖銷掉啊老師
樸老師
2024 03/26 11:17
同學(xué)你好
不需要的
你只要做我上面給你的分錄就可以
84785037
2024 03/26 11:24
是不是因?yàn)槲业膸?kù)存商品暫估的時(shí)候，明細(xì)是暫估，然后發(fā)票進(jìn)來(lái)以后，我寫(xiě)的是，庫(kù)存商品——定位銷，所以會(huì)有這個(gè)情況啊
樸老師
2024 03/26 11:29
你暫估的分錄不對(duì)
暫估的分錄應(yīng)該是
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
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