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老師你好，所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊這張表，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)有什么區(qū)別，我們存在有未取得 發(fā)票的固定資產(chǎn)
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同學(xué)，你好
賬面價值=固定資產(chǎn)原值-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備?
計稅基礎(chǔ)=固定資產(chǎn)原值-按稅法標準計提的累計折舊
2024 03/26 13:53
84784980 
2024 03/26 14:09
資產(chǎn)原值是不是我的全部固定資產(chǎn)（包括未取得發(fā)票的固定資產(chǎn)），資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)表格里怎么填寫，還是沒有懂
小菲老師 
2024 03/26 14:09
同學(xué)，你好
是的，計稅基礎(chǔ)就是你有加速折舊的嘛？沒有的話，和賬面價值一致的
84784980
2024 03/26 14:11
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)要不要刨掉未取得發(fā)票的固定資產(chǎn)
小菲老師
2024 03/26 14:13
同學(xué)，你好
不需要去掉的
84784980
2024 03/26 14:14
比如有100萬元原值的固定資產(chǎn)，折舊10萬元，那么資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是多少
小菲老師
2024 03/26 14:15
同學(xué)，你好
可以參考是90
84784980
2024 03/26 14:16
老師這不是相當于資產(chǎn)凈值嗎
小菲老師
2024 03/26 14:19
同學(xué)，你好
是的，相當于凈值
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