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問題已解決
今年3月份被強(qiáng)制升級為一般納稅人 我在開票系統(tǒng)里操作抵扣類勾選 我發(fā)現(xiàn)還有23年的未勾選進(jìn)項 4月份繳納3月份增值稅 我能勾選23年的進(jìn)項么
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你好，這個你是按照一般納稅人的形式來申報的
2024 03/26 16:30
84784963 
2024 03/26 16:34
對呀 我4月份報3月份的增值稅就是一般納稅人了 那我能勾選24年3月份以前的進(jìn)項么？
東老師 
2024 03/26 16:34
如果你小規(guī)模納稅人期間沒有收入的話，這個是可以勾選的
84784963
2024 03/26 16:35
老師我有點不明白你上面的意思
東老師
2024 03/26 16:35
就是說你之前的進(jìn)項稅額，就是你小規(guī)模納稅人期間取得的
84784963
2024 03/26 16:48
我查了一下以前的賬 有3張專票都已經(jīng)入賬了 我在勾選的時候這3張專票就不能勾選抵扣了 對吧
東老師
2024 03/26 16:48
對，那這種情況就不能抵扣的
84784963
2024 03/26 16:50
那這2張專票就一直在抵扣勾選列表里呆著 對我后期會有影響么？
東老師
2024 03/26 16:50
這個也沒有影響，你也可以認(rèn)證了，然后再做轉(zhuǎn)出
84784963
2024 03/26 16:52
認(rèn)證在轉(zhuǎn)出太麻煩了 哈哈
東老師
2024 03/26 16:52
那你可以一直不抵扣的這個
84784963
2024 03/26 16:53
嗯嗯 只要沒有影響就行
東老師
2024 03/26 16:53
嗯，幫忙給個五星好評，多謝多謝
84784963
2024 03/26 16:54
老師還有一個問題 就是我進(jìn)項是13個點的 我的銷項票都是9的點的 我13個點的進(jìn)項能抵9個點的銷項么 還是得對應(yīng)著抵扣 13抵13 得這種
84784963
2024 03/26 16:54
從哪里好評呀
東老師
2024 03/26 16:54
沒有一一對應(yīng)的，13%和9%之間也可以相互抵的
84784963
2024 03/26 16:56
那我13的進(jìn)項抵9的銷項 我豈不是占大便宜了
東老師
2024 03/26 16:56
對呀，但是真實的業(yè)務(wù)你就可以抵扣的，這個沒有影響
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