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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年做了借原材料暫估,貸應(yīng)付賬款暫估,也有領(lǐng)料,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料暫估,也有結(jié)轉(zhuǎn)損益,今年不能到票,要怎么做分錄



你好
虛增的嗎
還是有實(shí)際業(yè)務(wù)
2024 03/26 17:08

84785037 

2024 03/26 17:12
郭老師好,虛增的

郭老師 

2024 03/26 17:13
借應(yīng)付賬款,貸原材料,借原材料,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。

84785037 

2024 03/26 17:23
謝謝郭老師,講的很明白,那如果是預(yù)提的費(fèi)用,也到不了,之前是借管理費(fèi)用預(yù)提貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么做分錄呢

郭老師 

2024 03/26 17:23
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。

84785037 

2024 03/26 18:25
那如果是去年暫估的原材料和費(fèi)用,今年都到票了怎么做,之前借原材料暫估貸應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用預(yù)提貸應(yīng)付賬款

郭老師 

2024 03/26 18:28
借應(yīng)付帳款貸原材料
借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付帳款

84785037 

2024 03/26 19:02
老師,是不是原材料要先做一筆沖回的,再調(diào)整未分配利潤(rùn),費(fèi)用不用沖回,直接調(diào)整未分配利潤(rùn)

郭老師 

2024 03/26 19:04
原材料你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果是的話,建應(yīng)付賬款,帶原材料,借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。然后再做發(fā)票的,借原材料,貸應(yīng)付賬款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸原材料。
