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問(wèn)題已解決
老師，比如沒(méi)讓員工承擔(dān)的社保個(gè)人部分，都是公司承擔(dān)的，現(xiàn)在匯算清繳，如何編制調(diào)增的會(huì)計(jì)分錄？個(gè)人所得稅，也都是公司承擔(dān)的，是否也要調(diào)增，如何制證？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
這個(gè)不用調(diào)增，因?yàn)閷?shí)際都是公司的實(shí)際日常支出，在職工薪酬附表的社保里面填寫(xiě)
2024 03/26 17:39
84785000 
2024 03/27 10:53
老師，上年工資計(jì)提少了,所得稅匯算清繳能調(diào)減嗎,怎么做賬？
冉老師 
2024 03/27 10:54
可以調(diào)減，在職工薪酬附表，稅收金額和實(shí)際發(fā)放金額那里加上少的部分
84785000
2024 03/27 11:00
本月補(bǔ)計(jì)提去年工資分錄：是：借管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬？還是：借：以前年度損益，貸：應(yīng)付職工薪酬呢？
冉老師
2024 03/27 11:02
月補(bǔ)計(jì)提去年工資分錄：是：借管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬
這個(gè)的
84785000
2024 03/27 11:06
跨年度補(bǔ)提（24年03月補(bǔ)提23年的工資），不要用以前年度損益科目嗎
冉老師
2024 03/27 11:12
補(bǔ)提的話，不用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目一般是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用的
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