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11月工資，我12月份計提的，2月份發(fā)，是不是會出現(xiàn)問題
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你好，是的，會的，有問題，你這個沒有根據(jù)權責發(fā)生制，影響你11月份和12月份的利潤。
2024 03/27 08:46
84785015 
2024 03/27 08:48
我重新計提，是不是就可以
84785015
2024 03/27 08:48
我應該怎么做
郭老師 
2024 03/27 08:49
你好，你能反結(jié)賬修改嗎？
84785015
2024 03/27 08:49
不可以啊
84785015
2024 03/27 08:50
可以紅沖
郭老師
2024 03/27 08:51
你好，那你12月份的在1月份計提的是不是？如果是的話，用利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)減。
84785015
2024 03/27 08:52
有點不懂了，我家會計沒有做12月工資
郭老師
2024 03/27 08:53
那12月份你們沒有工資嗎？
84785015
2024 03/27 09:11
有，會計沒有做，我這是剛接手，一月工資做了
郭老師
2024 03/27 09:11
哦，那你補上就行。利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)減。如果發(fā)下去，如果沒有發(fā)下去的話，不影響匯算清繳。
84785015
2024 03/27 09:12
我怎么反結(jié)轉(zhuǎn)
84785015
2024 03/27 09:12
我重新計提12月工資，在發(fā)工資是嗎？那11月的怎么做
郭老師
2024 03/27 09:13
你是想反結(jié)賬修改嗎？那你報給稅務局財務報表能修改嗎？
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