老師，是這樣的。我們付租金的時(shí)候一次付半年，比如6萬(wàn) 借：供應(yīng)商往來(lái) ? ?6萬(wàn) 貸：銀行存款 ? ?6萬(wàn) 每個(gè)月攤銷： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? 1萬(wàn) 貸：預(yù)付租金 ? ? ? ? ? ? 1萬(wàn) 現(xiàn)在客戶不開(kāi)票，就出現(xiàn)了資產(chǎn)類客戶預(yù)付租金貸方余額6萬(wàn)，負(fù)債類客戶供應(yīng)商往來(lái)貸方余額6萬(wàn)。

錯(cuò)了，供應(yīng)商往來(lái)是借方余額6萬(wàn)

同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 最后沖減了就可以

開(kāi)票我們是這樣處理的： 借：預(yù)付租金 ? 6萬(wàn) 貸：供應(yīng)商往來(lái) ? 6萬(wàn) 現(xiàn)在客戶不開(kāi)票，本來(lái)是我們?nèi)ゴ蛻糸_(kāi)票，現(xiàn)在退租了，我們也不會(huì)去代開(kāi)，代開(kāi)還得給稅費(fèi)，這個(gè)也是我們給。

現(xiàn)在怎么沖吶，咋做賬啊，我現(xiàn)在資產(chǎn)是負(fù)數(shù)

同學(xué)你好 等有錢就可以

這個(gè)公司不會(huì)有錢的，公司再等一陣都要注銷了，我想把這個(gè)沖了，怎么沖啊

工商年報(bào)，還有經(jīng)濟(jì)普查資產(chǎn)都是負(fù)數(shù)，讓調(diào)了，咋調(diào)啊

資產(chǎn)總額你填寫(xiě)0.01萬(wàn)元

怎么沖減呢，會(huì)計(jì)分錄是啥啊

賬上不沖減 只是工商年報(bào)填寫(xiě)資產(chǎn)總額0.01萬(wàn)元