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老師晚上好！請問：我們公司12月底入長期待攤費用～房租13萬，從今年1月份開始攤銷的，沒有發(fā)票，匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
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你好，未取得合規(guī)發(fā)票是需要調(diào)整的
2024 03/27 18:24
84784967 
2024 03/27 18:29
在調(diào)整明細表中那一欄啊
QQ老師 
2024 03/27 18:31
你好，你是記錄管理費用了還是銷售費用？在費用調(diào)整表里，只調(diào)整攤銷的金額
84784967
2024 03/27 18:50
計入預付賬款了
QQ老師
2024 03/27 19:13
你好，你攤銷沒進費用嗎？
84784967
2024 03/27 19:14
1月份開始攤銷的，入管理費用了
QQ老師
2024 03/27 19:17
你好，你是2023年錄的賬2024年開始攤銷的嗎？這樣的話，2023年不用調(diào)整
84784967
2024 03/27 19:22
那就得等到明年匯算清繳才需要調(diào)增嗎？
84784967
2024 03/27 19:25
我看了會計憑證，12月是借預付賬款130000，貸其他應付款130000。
84784967
2024 03/27 19:26
今年1月開始攤銷，沒有發(fā)票
QQ老師
2024 03/27 19:44
你好，是的，因為沒影響上一年的損益所以不調(diào)整
84784967
2024 03/27 20:08
我們公司去年虧損九萬多，我調(diào)增了一項業(yè)務招待費2705，怎么主表中應納稅所得額是2705，最后需要繳納所得稅六百多元呢？
QQ老師
2024 03/27 20:17
你好，發(fā)截圖過來看一下
84784967
2024 03/27 20:23
這三個報表
QQ老師
2024 03/27 20:28
你好，利潤表發(fā)過來看一下，你就這一個數(shù)嗎？
84784967
2024 03/27 20:31
只有管理費用
QQ老師
2024 03/27 20:35
你好，主表里為什么沒有填？
84784967
2024 03/27 20:36
哪個主表？我都按順序填的啊
84784967
2024 03/27 20:42
知道了，老師，是不是這個需要手工填寫
QQ老師
2024 03/27 20:44
你好，這樣的話，你看還有靈力嗎？
84784967
2024 03/27 20:47
這樣就對了
84784967
2024 03/27 20:51
實際應納稅額是0了
QQ老師
2024 03/27 20:56
好的，這樣就沒問題了
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