在調(diào)整明細表中那一欄啊

你好，你是記錄管理費用了還是銷售費用？在費用調(diào)整表里，只調(diào)整攤銷的金額

計入預(yù)付賬款了

你好，你攤銷沒進費用嗎？

1月份開始攤銷的，入管理費用了

你好，你是2023年錄的賬2024年開始攤銷的嗎？這樣的話，2023年不用調(diào)整

那就得等到明年匯算清繳才需要調(diào)增嗎？

我看了會計憑證，12月是借預(yù)付賬款130000，貸其他應(yīng)付款130000。

今年1月開始攤銷，沒有發(fā)票

你好，是的，因為沒影響上一年的損益所以不調(diào)整

我們公司去年虧損九萬多，我調(diào)增了一項業(yè)務(wù)招待費2705，怎么主表中應(yīng)納稅所得額是2705，最后需要繳納所得稅六百多元呢？

你好，發(fā)截圖過來看一下

這三個報表

你好，利潤表發(fā)過來看一下，你就這一個數(shù)嗎？

只有管理費用

你好，主表里為什么沒有填？

哪個主表？我都按順序填的啊

知道了，老師，是不是這個需要手工填寫

你好，這樣的話，你看還有靈力嗎？

這樣就對了

實際應(yīng)納稅額是0了

好的，這樣就沒問題了