之前沒有做賬 但我們啟用賬套的時(shí)候期初數(shù)里面已包含此收入

借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 申報(bào)的時(shí)候未開具發(fā)票，填寫負(fù)數(shù)。開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。

那這樣我的應(yīng)收不就對不上了嗎

賬套前是直接收到款算到了銀行存款里面

這個(gè)錢沒有退回不是嗎？用往來科目應(yīng)收賬款過渡了一下。你之前增值稅填寫了無票收入的吧？

沒退 也沒有做無票收入 之前沒有會計(jì) 24年有會計(jì)開始才做賬

所以這個(gè)不知道放哪合適

你好，那你今年借利潤分配未分配利潤，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)補(bǔ)收入就行了。你的增值稅和所得稅去年都沒有申報(bào)吧？

沒有的 之前做到預(yù)收里面了 紅沖掉做回 末分配利潤 補(bǔ)應(yīng)交稅費(fèi) 就結(jié)束了

你好，預(yù)收賬款里面掛著這個(gè)錢嗎？有這筆余額嗎？

上月開票的時(shí)侯掛的

你好，其實(shí)人家不欠你的錢，你在借預(yù)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 你這個(gè)問題是因?yàn)槟阒坝刑崆笆樟巳思业腻X，沒有掛預(yù)收賬款。

知道的 之前的人做的 所以現(xiàn)在想要知道怎么調(diào)回來合適

我們不欠客戶的 客戶也沒有欠我們的 已平

他們之前做成借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

借，預(yù)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 借，利潤分配，未分配利潤 貸預(yù)收收轉(zhuǎn)款。

那我現(xiàn)在 做第二步就可以了吧 借利潤分配-未分配利潤 貸預(yù)收賬款

對的對的，是這么做的。

好噠 謝謝老師

不用客氣，工作愉快