問題已解決
老師,我們是物業(yè)公司,業(yè)主23年繳納物業(yè)費,23年我已結轉收入,可24年業(yè)主要求開發(fā)票,請問我開完發(fā)票怎么做分錄



你好,借,應收賬款負數,貸,主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數。
然后再做發(fā)票的。
借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入、應交稅費。
2024 03/28 15:29

84784965 

2024 03/28 15:42
老師,跨年的不用以前年度損益調整科目嗎

郭老師 

2024 03/28 15:43
你好,可以的,你也可以用以前年度損益調整。

84784965 

2024 03/28 15:44
那怎么做分錄老師

郭老師 

2024 03/28 15:44
你好,把主營業(yè)務收入改成以前年度損益調整,其他的不變。

84784965 

2024 03/28 15:46
應交稅費直接負數就行嗎老師

郭老師 

2024 03/28 15:48
你好,正數負數在借方都可以。
