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我們是家具商場,商戶交1萬貨款返現600,這600給商戶,商戶用這600抵租金該怎么寫分錄?



你好,你開發(fā)票是開1萬還是開9400?
2024 03/28 16:17

84784952 

2024 03/28 16:32
不開發(fā)票啊

宋生老師 

2024 03/28 16:34
你好,如果是這樣子的話,這個600,就建議你借其他應付款我,貸應收賬款-租金

84784952 

2024 03/28 16:36
其他應付款二級是什么?我們抵租金直接記入主營業(yè)務收入了?

宋生老師 

2024 03/28 16:39
你好,這個你按照客戶名稱來設計。
是的,這個租金算是你們的主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入。

84784952 

2024 03/28 16:41
不是啊,我們返現款抵租金可多啊,不可能每一個都二級記入??蛻裘桑?/div>

宋生老師 

2024 03/28 16:41
你好,這個看你自己的二級科目,企業(yè)自己定,我只是說按客戶來,這樣子以后好查一些。

84784952 

2024 03/28 16:43
借:其他應付款-返現款
貸:主營業(yè)務收入???

宋生老師 

2024 03/28 16:45
你好,是的。就是這樣了

84784952 

2024 03/28 16:51
但是為什么要記入其他應付款呢?

宋生老師 

2024 03/28 16:55
你好,因為你實際上沒有給這筆錢給他。
你可以這樣理解,借應收賬款 貸其他應付款-返現


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