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問(wèn)題已解決

我們是家具商場(chǎng),商戶交1萬(wàn)貨款返現(xiàn)600,這600給商戶,商戶用這600抵租金該怎么寫(xiě)分錄?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/28 16:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你開(kāi)發(fā)票是開(kāi)1萬(wàn)還是開(kāi)9400?
2024 03/28 16:17
84784952
2024 03/28 16:32
不開(kāi)發(fā)票啊
宋生老師
2024 03/28 16:34
你好,如果是這樣子的話,這個(gè)600,就建議你借其他應(yīng)付款我,貸應(yīng)收賬款-租金
84784952
2024 03/28 16:36
其他應(yīng)付款二級(jí)是什么?我們抵租金直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了?
宋生老師
2024 03/28 16:39
你好,這個(gè)你按照客戶名稱來(lái)設(shè)計(jì)。 是的,這個(gè)租金算是你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。
84784952
2024 03/28 16:41
不是啊,我們返現(xiàn)款抵租金可多啊,不可能每一個(gè)都二級(jí)記入??蛻裘??
宋生老師
2024 03/28 16:41
你好,這個(gè)看你自己的二級(jí)科目,企業(yè)自己定,我只是說(shuō)按客戶來(lái),這樣子以后好查一些。
84784952
2024 03/28 16:43
借:其他應(yīng)付款-返現(xiàn)款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???
宋生老師
2024 03/28 16:45
你好,是的。就是這樣了
84784952
2024 03/28 16:51
但是為什么要記入其他應(yīng)付款呢?
宋生老師
2024 03/28 16:55
你好,因?yàn)槟銓?shí)際上沒(méi)有給這筆錢(qián)給他。 你可以這樣理解,借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款-返現(xiàn)
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