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問題已解決
老師，請問計提所得稅放在哪一步，先出報表再計提，那后續(xù)報表數(shù)據(jù)又變了，應該怎么操作
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你好！先結轉本年利潤，再計提，再出表。
2024 03/28 16:47
84785016 
2024 03/28 16:50
沒太懂，正常每月結轉損益，是先把主營業(yè)務收入結轉到本年利潤，再把費用成本結轉到本年利潤，您的意思是，直線吧營業(yè)收入結轉到本年利潤以后，再計提所得稅，最后再結轉成本費用嗎
張曉慶老師 
2024 03/28 16:53
你好！是先把收入，費用都結轉到本年利潤。然后根據(jù)利潤計算所得稅，做計提所得稅分錄。
做完這一筆，再結轉一次。把所得稅費用結轉到本年利潤。這樣就可以出表了
84785016
2024 03/28 17:01
好的，謝謝老師
張曉慶老師
2024 03/28 17:13
不客氣，祝工作順利
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