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公司之前給客戶開票都是按照對賬期對賬，然后開票，現在集團要求我們公司這邊每個月銷售出庫單全部開出發(fā)票，后期對賬時如果不一樣的，再紅沖，然后開具正確金額的發(fā)票，這樣可能每個月紅沖發(fā)票的金額會比較大，這個可以這么操作嗎？
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你好，只要不是惡意作廢，發(fā)票可以的。
2024 03/29 14:23
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之前客戶給我們付款了，也按照付款的金額開票了。現在要退部分的款，原路退回，發(fā)票的話是不是拿回來紅沖掉然后再按退款后的金額開具。
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老師，請問之前開了幾百萬發(fā)票，現在全部紅沖，再開金額比較小的發(fā)票，會有涉稅風險嗎
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老師 我可以按照每個月對賬單做采購入賬嗎 但是有的發(fā)票可能要兩個月后再開，但是金額啥的不會有變化，那需要做暫估嗎？還是不做也行，發(fā)票來了后附上就行
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我們公司的客戶每個月要求發(fā)一次對賬單給他們，貨還沒到要不要寫進對賬單？
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公司開具增值稅發(fā)票，發(fā)現金額開少了，可以紅沖后再開具正確金額藍字發(fā)票嗎？
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查看更多- 依據《應付職工薪酬準則》規(guī)定，用工單位支付給勞務派遣單位的費用雖然為勞務費用，但屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容，應按受益原則將支出金額計入相關成本費用科目，而不應一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應一律計入管理費用”科目，是指不應一律計入期間費用明細表第2行勞務費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容？3.既然屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容，假如用工單位支付給勞務派遣單位的費用100，對于該業(yè)務，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表中了，對嗎？感覺重復了?。?/a> 昨天
- 經濟法里的票據法，關于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權的公允價值要扣除進項稅額？更進一步，如果應收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權人和債務人在債務重組中應該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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