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老師，我們22年有108萬柴油發(fā)票，當(dāng)時入的成本，被稅局認(rèn)定虛開，那要怎么調(diào)賬
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你好，稅務(wù)局出通知書沒
一般是按照108萬做成本轉(zhuǎn)出，然后進(jìn)項全額交稅不能彌補，可以和稅務(wù)局溝通下
2024 04/01 11:26
84785037 
2024 04/01 11:28
賬上不用調(diào)整嗎
高輝老師 
2024 04/01 11:30
做進(jìn)項稅和成本轉(zhuǎn)出，如果專管員讓補交企業(yè)所得稅，要調(diào)整以前年度損益，增值稅直接轉(zhuǎn)出
84785037
2024 04/01 11:30
這樣調(diào)整是否妥當(dāng)
高輝老師
2024 04/01 11:33
你好，以前沒有做成本，還有確認(rèn)進(jìn)項么
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