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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，幫我看看這張表的稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)，謝謝！
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您好，應(yīng)付職工薪酬為負(fù)是提前支付的工資，要重分類為其他流動資產(chǎn)，其他應(yīng)收款大于應(yīng)收賬款，這里是不是有股東侵占公司資產(chǎn)，借款給股東了。公司沒有存貨但有大額的應(yīng)付賬款，這是商貿(mào)公司么。
2024 04/01 19:46
84784956 
2024 04/01 19:55
對，商貿(mào)公司，其他應(yīng)收賬款過大怎么平賬？
84784956
2024 04/01 19:56
其他應(yīng)收款長期掛賬是不是容易被稅局查？
廖君老師 
2024 04/01 19:57
您好，查這個其他應(yīng)收款都是什么，收回來就平賬了。
是的，其他應(yīng)付和其他應(yīng)收金額大都容易被查的
84784956
2024 04/01 20:01
大部分是股東以備用金的名義從公賬轉(zhuǎn)到股東私人賬戶，借方做的其他應(yīng)付款。
廖君老師
2024 04/01 20:02
您好，就是嘛，這是股東占用公司資金，年末要還的，不還視為分紅交20%個稅
84784956
2024 04/01 20:07
好的，應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)怎么重分類其他流動資產(chǎn)。
廖君老師
2024 04/01 20:10
您好，負(fù)債表除了未分配利潤可以是負(fù)數(shù)，其他都不要負(fù)數(shù)，往來科目進(jìn)行重分類，這樣的報表提交出去，人家笑話我們不專業(yè)
84784956
2024 04/01 20:12
這個是代賬公司幫我做的，是不是也有可能計提工資少了，后面沒有做調(diào)整造成了應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)？
廖君老師
2024 04/01 20:13
您好，這個要查明細(xì)賬了
84784956
2024 04/01 20:16
看了賬本，工資計提少了或者多了，后面一直沒有做調(diào)整。
廖君老師
2024 04/01 20:20
您好，那這個您接了以后要調(diào)整過來
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