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小規(guī)模納稅人申報(bào)：銷售收入10萬元。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額及本期實(shí)際遞減稅額如何填寫？

84785014| 提問時(shí)間：2024 04/02 09:22
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你把你那個(gè)期初金額填到本期發(fā)生額那列，你期初金額是指上期留底金額
2024 04/02 09:23
84785014
2024 04/02 09:27
因?yàn)閺膩頉]有填過本期實(shí)際抵減稅額，，所以有期初余額吧。本期發(fā)生額填20912是不是多了？
小小霞老師
2024 04/02 09:28
你本期沒有抵減嗎？你這個(gè)政策就是當(dāng)期享受，你看一下你的主表
84785014
2024 04/02 09:28
本期稅額按照3%一共是4153.72
84785014
2024 04/02 09:29
這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫?。?/div>
小小霞老師
2024 04/02 09:30
這里是按138457942*0.02進(jìn)行計(jì)算的
84785014
2024 04/02 09:30
我之前本期實(shí)際抵減稅額都沒填過……這個(gè)季度如何處理呢？
小小霞老師
2024 04/02 09:32
這個(gè)季度你填上就可以了吖
小小霞老師
2024 04/02 09:32
你這邊是申報(bào)提示需要填寫這個(gè)表嗎
84785014
2024 04/02 09:33
可以不用填嗎？我每次都填這個(gè)表的本期發(fā)生額。其他的都不填。
84785014
2024 04/02 09:34
我這次想讓期初余額為0，是不是本期實(shí)際遞減稅額填23681.14元？
小小霞老師
2024 04/02 09:35
是的，期初和期末不用去填寫
84785014
2024 04/02 09:36
可以填寫后，主表就需要調(diào)整呢，，如何調(diào)整？
小小霞老師
2024 04/02 09:37
稍等我這邊看一下
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