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問題已解決

老師好！我們是這個月開上月的工資，代賬1月份做賬有計提和發(fā)放的分錄，1月他們發(fā)放的銀行回單和我現(xiàn)在看到2月的銀行回單不是一個金額，他們1月后面附的1月工資表，現(xiàn)在我在2月的銀行回單里看到了有發(fā)放工資的記錄回單，問領導領導說發(fā)放的是1月的工資，那我2月就只做發(fā)放的記錄可以嗎？謝謝

84784995| 提問時間：2024 04/02 11:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 之前計提了現(xiàn)在只做發(fā)放的分錄
2024 04/02 11:23
84784995
2024 04/02 11:28
正常我們是這月開上月的工資，但是代賬1月份月的賬有計提和發(fā)放工資的分錄，后面附的1月工資表和1月銀行回單，然后2月我開始做賬看銀行回單有發(fā)放工資的記錄問領導說是發(fā)的1月工資，但是和他們代賬1月份的工資表還對不上，老師我怎么處理
樸老師
2024 04/02 11:30
同學你好 那你正常先計提然后做發(fā)工資的分錄
84784995
2024 04/02 11:31
正常當月工資下月發(fā)放，應付職工薪酬都是有余額的，可是他給過來的應付職工薪酬都是平的，應收個人社保也是平的，如果2月我直接坐發(fā)放工資的記錄應付職工薪酬和其他應收社?？隙ㄓ杏囝~了
84784995
2024 04/02 11:33
計提萬一重復計提了，不就少繳納所得稅了嗎？還不好，那我直接做發(fā)放分錄肯定涉及應付職工薪酬和應收個人社保有余額
樸老師
2024 04/02 11:35
同學你好 重復計提的紅沖了就可以
84784995
2024 04/02 11:36
現(xiàn)在不知道她們之前怎么做的，反正賬是對不上的，那我2月直接坐發(fā)放記錄行不，應付職工薪酬有余額也沒有辦法了？
樸老師
2024 04/02 11:39
同學你好 這個發(fā)放完應該發(fā)的之后沖減了多做的就可以
84784995
2024 04/02 11:39
2月賬只計提2月的工資，之前的我也不管了實在看不明白他們代賬之前做的
84784995
2024 04/02 11:41
老師你說的我沒沒明白，我現(xiàn)在的意思是我先不管之前的賬了，我就做2月發(fā)放的記錄，至于之前計提的工資錯在哪兒現(xiàn)在一時也根本查不出來，我現(xiàn)在就正常按銀行回單做行不，
84784995
2024 04/02 11:43
計提沒計提是之前代賬的問題，除非以后找出來我能更正，現(xiàn)在根本不理解他們?yōu)樯兑菢幼?/div>
樸老師
2024 04/02 11:47
同學你好 可以的 按正常的回單來做
84784995
2024 04/02 11:50
但是我做完發(fā)放的分錄，應付職工薪酬工資和其他應收明細個人社?？隙ㄊ怯杏囝~的，也沒辦法了，因為他們代賬之前做的有問題
樸老師
2024 04/02 11:59
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