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老師您好，去年有幾筆業(yè)務應該是營業(yè)外收入，賬務處理錯誤，做成了主營業(yè)務收入（沒有交增值稅），現在應該怎么做調整??？
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你好，您的意思是沒有價稅分離嗎？
2024 04/02 11:55
84785040 
2024 04/02 11:56
對，其實那個本來就是營業(yè)外收入，不用價稅分離，就是做賬出現了失誤
東老師 
2024 04/02 11:56
這種情況你得反結賬到去年修改的，在今年是無法修改
84785040
2024 04/02 11:57
但去年的報表都已經報稅務局了呀，現在反結賬有沒有影響?
東老師
2024 04/02 11:57
因為他最終沒有影響到損益，所以也沒有啥影響
84785040
2024 04/02 11:58
可不可以不動去年的賬，因為太久了，今天做到以前年度損益調整里行嗎
東老師
2024 04/02 11:59
借貸都是損益科目 以前年度也不用? 壓根沒有影響
84785040
2024 04/02 11:59
那除了反結賬還有什么辦法解決嗎？
東老師
2024 04/02 12:00
其他的 沒有太好的辦法了
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