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問題已解決
老師 請問 2019年的貨款 已付款 對方已開發(fā)票 但是發(fā)票一直沒有交給我們?nèi)胭~ 現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了這張發(fā)票 應(yīng)該如何處理呢
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你好！你現(xiàn)在還是掛在賬上的應(yīng)付款？
2024 04/02 14:53
84785023 
2024 04/02 14:55
是在借方的應(yīng)付賬款，發(fā)票一直沒有入賬
宋生老師 
2024 04/02 14:59
你好！這樣的話，你這個是要計入費(fèi)用，還是庫存商品
84785023
2024 04/02 15:00
應(yīng)該是材料。
宋生老師
2024 04/02 15:03
你好！那你直接做材料就好
84785023
2024 04/02 15:04
跨年了喲 還可以嗎
宋生老師
2024 04/02 15:06
你好！沒事，這個不涉及損益類
84785023
2024 04/02 15:07
老師 為什么有的老師說 跨年的發(fā)票不能入賬了呢
宋生老師
2024 04/02 15:10
你好，你如果實際有發(fā)生，肯定是可以入賬的。
84785023
2024 04/02 15:13
意思是只要是實際發(fā)生 跨年了都可以入賬嗎
宋生老師
2024 04/02 15:17
你好，是的，就是這個意思，只是要跟情況確認(rèn)要不要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整
84785023
2024 04/02 15:19
進(jìn)不進(jìn)入以前年度損益調(diào)整 有什么區(qū)別？
宋生老師
2024 04/02 15:23
你好，是損益類科目調(diào)整就要這個。否則就直接做就可以了，就像上面說的是原材料或者庫存商品可以直接做。
84785023
2024 04/02 15:53
明白了 ，損益類進(jìn)以前年度損益，其他都直接做其他科目
宋生老師
2024 04/02 15:55
你好是的就是這樣子
84785023
2024 04/02 16:00
老師 進(jìn)入以前年度損益調(diào)整的 可以稅前扣除嗎
宋生老師
2024 04/02 16:01
你好這個不是稅前扣除，而是要去更正以前年度的匯算清繳的報表。
84785023
2024 04/02 16:07
老師 意思是只要使用了以前年度損益調(diào)整科目就要去更正之前年度的所得稅匯算清繳嗎？
宋生老師
2024 04/02 16:08
你好，是的，就是這樣理解。
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