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問題已解決
老師你好，發(fā)票已經(jīng)抵扣，跨月紅沖，進項稅轉出，怎么做賬
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你好，轉出分錄
借：庫存商品等 負數(shù)
貸：應付賬款 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2024 04/02 16:50
84785008 
2024 04/02 16:53
如果轉出，進項稅轉出在貸方，那應付賬款紅沖就不對等了是嗎
84785008
2024 04/02 16:54
你幫我看看，當初這個是這樣做分錄的
84785008
2024 04/02 16:55
紅沖的憑證是這樣做嗎
高輝老師 
2024 04/02 16:59
你好，分錄做的是對的
84785008
2024 04/02 16:59
就是紅沖的分錄是對的是嗎
高輝老師
2024 04/02 17:03
是的，紅沖的分錄對的，在申報的時候做進項稅轉出
84785008
2024 04/02 17:19
謝謝老師
高輝老師
2024 04/02 17:20
不客氣，祝工作愉快
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