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問(wèn)題已解決

我們公司給其他公司2月份開(kāi)了一張發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)有錯(cuò)誤，他們已經(jīng)抵扣，4月份我們給開(kāi)紅字發(fā)票，并重新開(kāi)一張，這個(gè)會(huì)影響他們2月份增值稅嗎，不應(yīng)該4月份就低了嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/02 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你行，不影響的。他們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)月再重新認(rèn)證，重新抵扣就行。
2024 04/02 16:56
84784979
2024 04/02 17:02
那張幫我們沖紅吧2月已經(jīng)把發(fā)票抵扣了，沖紅導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要補(bǔ)稅4601.77元您看下您這邊能承擔(dān)這個(gè)稅嗎，我們每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都匹配的剛剛好的，實(shí)在沒(méi)有多余的進(jìn)項(xiàng)來(lái)補(bǔ)這個(gè)缺口
84784979
2024 04/02 17:02
這是他們說(shuō)的，
郭老師
2024 04/02 17:05
他2月份兒已經(jīng)抵扣了，4月份開(kāi)的紅字發(fā)票，4月份開(kāi)的信息表，他4月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后又重新給他開(kāi)了，不是嗎？重新開(kāi)了再認(rèn)證抵扣不就行了？
郭老師
2024 04/02 17:05
把我這句話發(fā)給他，你看下他怎么回？
84784979
2024 04/02 17:26
這么說(shuō)的
84784979
2024 04/02 17:26
我都要?dú)馑懒?/div>
郭老師
2024 04/02 17:28
2月份已經(jīng)過(guò)去了，你已經(jīng)抵扣了我在4月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票。2月份的稅款不影響你，首先要明白這一個(gè)道理。如果你不相信，你可以問(wèn)一下你稅務(wù)局。 再把我這段話發(fā)給他。
郭老師
2024 04/02 17:28
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在4月份，又不影響2月份的，你調(diào)整2月份的干什么？
84784979
2024 04/02 17:29
媽呀，這是個(gè)財(cái)務(wù)嗎，都快給我氣過(guò)去了
郭老師
2024 04/02 17:30
你再給他發(fā)，繼續(xù)發(fā)，直到他明白為止
郭老師
2024 04/02 17:31
把我發(fā)給你的這些，你都發(fā)給他。
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