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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,這季度需要繳款,就按申報(bào)的金額繳納嗎?



是的,就是那樣子的
2024 04/02 17:33

84784996 

2024 04/02 17:34
不是彌補(bǔ)五年內(nèi)虧損,以前都是沒(méi)有利潤(rùn)

家權(quán)老師 

2024 04/02 17:35
你以前年度匯算了有虧損,可以先彌補(bǔ)虧損

84784996 

2024 04/02 17:36
那怎么操作

家權(quán)老師 

2024 04/02 17:36
你填在主表下邊那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損就是了

84784996 

2024 04/02 17:37
我已經(jīng)申報(bào)成功了,沒(méi)有繳款

家權(quán)老師 

2024 04/02 17:41
那么看是否能更正申報(bào)?

84784996 

2024 04/02 17:47
這里自己有數(shù)據(jù)的

家權(quán)老師 

2024 04/02 17:51
我知道,現(xiàn)在要更正來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,就是減:彌補(bǔ)以前年度虧損

84784996 

2024 04/02 17:53
以前年度虧損這里填寫不了,是灰色的

84784996 

2024 04/02 17:56
可以申報(bào)作廢,從重申報(bào)嗎

家權(quán)老師 

2024 04/02 17:57
那么說(shuō)明你上年的匯算還沒(méi)做,不需要作廢了,直接交稅就是

84784996 

2024 04/02 17:59
我去年的匯算清繳是還沒(méi)有做

84784996 

2024 04/02 17:59
交了稅后期退會(huì)不會(huì)很麻煩

家權(quán)老師 

2024 04/02 18:04
那么你先做匯算,然后再做季度預(yù)交,把這個(gè)申報(bào)作廢了
