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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模開(kāi)了專票5個(gè)點(diǎn)，專票1個(gè)點(diǎn)，普票5個(gè)點(diǎn)，普票35個(gè)點(diǎn)，這個(gè)是需要填哪些付列資料表
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你好，有差額交稅的嗎？
2024 04/03 12:16
84785025 
2024 04/03 12:17
普票3個(gè)點(diǎn)按1個(gè)點(diǎn)交
郭老師 
2024 04/03 12:19
你好，那就不需要填寫(xiě)附列資料了，這是差額交稅填寫(xiě)的。
84785025
2024 04/03 12:20
可是專票2開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的，這個(gè)需要填減免表嗎？
郭老師
2024 04/03 12:20
對(duì)的是的，需要填寫(xiě)的
1%的，需要填寫(xiě)5%的不用。
84785025
2024 04/03 12:21
1的是填哪個(gè)表？
郭老師
2024 04/03 12:21
1%填寫(xiě)主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
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