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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)下，我們以前的房租交了3萬(wàn)多押金掛賬應(yīng)收，然后應(yīng)付掛了一個(gè)6萬(wàn)多應(yīng)付，我兩個(gè)應(yīng)收沖應(yīng)付后，為什么科目余額表里面還掛起這個(gè)3萬(wàn)多押金，是不是應(yīng)收應(yīng)付？要分開(kāi)做賬還是？
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最好是分開(kāi)你這樣能看清楚。
2024 04/03 14:42
84785030 
2024 04/03 15:21
我分開(kāi)做的話(huà)我直接做折讓可以？
84785030
2024 04/03 15:22
我主要想把科目余額表里面的其他應(yīng)收沖了
玲老師 
2024 04/03 15:24
我建議你分開(kāi)你這樣能看清楚哪些是應(yīng)收的，哪些是應(yīng)付的？實(shí)際工作中是坐一起也行，最主要是自己能分清楚。
84785030
2024 04/03 16:32
我想知道的是我的應(yīng)收應(yīng)付平賬了，科目余額表里面的是不是要重新填寫(xiě)憑證沖賬。
玲老師
2024 04/03 16:36
你要是沖平了沒(méi)有余額，那就就把押金這個(gè)單獨(dú)補(bǔ)一個(gè)分錄。
玲老師
2024 04/03 16:36
把3萬(wàn)租金計(jì)入其他應(yīng)收款補(bǔ)一個(gè)分錄。
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