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問題已解決
老師好！我公司有一個人單位代繳納社保，以后他得把社保錢還給公司，個稅也給他申報了，這個人的工資的金額就是按著夠扣社保個人部分做的工資，老師那他這部分工資和社保怎么做賬務處理啊？和正常員工一樣嗎？怎么知道他應該還公司多少社保錢?。?/p>
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不好意思，我剛才給你回復了。你想重新提問的話，你再重新提問一個。我們接了問題，不好退回。
2024 04/03 14:58
84784995 
2024 04/03 14:59
這個問題沒弄明白呢
郭老師 
2024 04/03 14:59
你好，他**的你們還有利潤嗎？沒有利潤的話，企業(yè)和個人承擔的那一部分就是收需要收回來的。
84784995
2024 04/03 15:00
沒利潤，就是給他繳納6個月的社保，現(xiàn)在個稅也給他申報了
84784995
2024 04/03 15:01
那繳納社保時，和計提工資還有社保時計提他的金額不？是按照正常員工賬務處理還是？
郭老師
2024 04/03 15:09
你申報了個稅，需要。
84784995
2024 04/03 15:12
那正常計提繳納，不掛其他應收了，怎么知道他以后得還公司多少錢啊？
郭老師
2024 04/03 15:14
你好，你自己單獨記錄。
84784995
2024 04/03 15:22
那自己記錄，還保險款時咋做分錄呢？
郭老師
2024 04/03 15:22
借銀行存款，貸營業(yè)外收入。
84784995
2024 04/03 15:23
需要繳納稅了
郭老師
2024 04/03 15:23
那你做管理費用不是也是抵扣了嗎？
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