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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)四舍五入造成的應(yīng)交增值稅未交稅金比實(shí)際應(yīng)該申報(bào)的增值稅多幾分錢(qián)，可以做成借：未分配利潤(rùn)-紅字，帶：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)-紅字嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用，我們沖收入，因?yàn)榭偟慕痤~是固定的，就是收入和增值稅的小差異
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（正） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅（負(fù)）
一正一負(fù)都在貸方
2024 04/03 18:12
84785015 
2024 04/03 20:08
這樣做會(huì)影響今年一季度的銷(xiāo)項(xiàng)稅總額，不符合啊，這個(gè)多出的是去年遺留累計(jì)下來(lái)四舍五入的金額
廖君老師 
2024 04/03 20:09
您好，四舍五入就幾分錢(qián)，比對(duì)也比不出來(lái)差異的
84785015
2024 04/03 20:53
我開(kāi)始那樣的會(huì)計(jì)分錄處理行得通不呢？
84785015
2024 04/03 20:55
因?yàn)槟阏f(shuō)的這個(gè)方式我試過(guò)，結(jié)果本季度的實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額就要少幾分和稅務(wù)系統(tǒng)的就不匹配。
廖君老師
2024 04/03 20:56
您好，我認(rèn)為也可以，您是調(diào)到去年了，這個(gè)您要在申報(bào)2023年所得稅匯繳申報(bào)表和年報(bào)時(shí)用這個(gè)調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)
84785015
2024 04/03 21:26
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 04/03 21:29
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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